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第一部分云南民族博物館概況
一、主要職能
（一）主要職能
云南民族博物館的主要職能是收藏展覽少數民族文物，文物征集、鑒定、登編、修復、保管，民族文化產業研究，民族文化宣傳、出版、弘揚。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1.提高政治站位，增強“四個意識”，切實履行兩個主體責任，落實全面從嚴治黨要求，基層黨建和黨風廉政建設得到加強。
2.云南省民族文化宮項目建設取得實質性突破。
1）項目完成概念規劃方案報批。
2）項目通過可研獲得立項。
3）項目《建設工程規劃許可證》取得副本。
3.博物館業務取得較大成績。
1） 民族文物征集及可移動文物普查工作成績突出，民族文化藝術陳列展覽推陳出新。
全年累計征集少數民族文物342套（1990件），接受中國高級工藝美術師、云南省工藝美術大師魯茸吉稱捐贈《四臂觀音》唐卡等藏品7套（7件），錄入文物登記卡藏品總數783套（件），上傳國家文物局14項數據指標民族文物藏品290套（件），3年來上傳國家文物局可移動文物普查登記在冊15230套（件），在第一次全國可移動文物普查工作中，我館成績突出，被評為云南省“優秀集體”。在省民族宗教委專項經費扶持下，購置了熏蒸設備，建成文物保護技術熏蒸室，完成23套（58件）病害文物的殺蟲除霉處理。向云南省民族文化資源數據庫提供民族文物藏品100000幅圖片。
陳列展覽方面，完成《民間瓦當》陳列提升改造，對觀眾開放；積極推進《民族民間面具》陳列整體改造。舉辦《日本印染工藝——Tim Hansken先生個人收藏展》《文明怡景 魅力海埂——怡景社區創建全國文明城市書畫展》《畫者心跡—民族、宗教、地域畫展》等7個展覽。同時在省民族宗教委領導和關心下，積極籌備《中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展，推進赴臺《云南少數民族服裝服飾暨非遺文化展》籌備工作。派出專業技術人員指導幫助怒江州怒族博物館陳列展覽布展工作。
2）重視人才隊伍建設，加強學術交流和培訓，推進科研項目實施。
經省民族宗教委批準，2017年公開招聘3名工作人員，調入2名工作人員。1名專業技術人員晉升研究館員、6名晉升副研究館員、3名晉升館員，1名工勤人員晉升技師，人才隊伍有了提升。邀請國內外知名學者開展10余次學術講座交流活動。先后派出20余人次參加各類學術論壇和技能培訓。積極推進國家社科基金項目和省民族宗教委文化精品項目、民族文化搶救保護項目、民族機動金項目，出版《云南少數民族文物精品圖錄·服飾卷》《金木水火土——生態文明視角下的自然人文云南展》（圖錄）《司崗里絕響》（DVD），參加撰寫《中國大百科全書·博物館》《云南科技年鑒》，與香格里拉茶馬古道民族博物館合作進行書籍編撰出版業務。
3）積極開展各類豐富活動，發揮教育基地作用。
開展“5·18”國際博物館日、科技周活動。對40名志愿者開展民族文化等方面的培訓。拓展館校合作范圍和領域，走進社區，走進學校，開展“六一”慶祝活動，組織滇池度假區實驗學校部分師生學習體驗手工扎染技藝。及時更新館網站信息78條138幅圖片，全年點擊量40923人次；報送微信公眾號信息54條，其中省民族宗教網采用信息15條、中國博協網采用信息8條，滿足了觀眾不同的觀賞要求，吸引了更多人走進博物館、欣賞博物館，感受民族文化。全年接待省內外兄弟博物館及民族宗教系統領導、專家、學者和各類院校師生團體及來自97個國家的第十屆漢語橋“世界中學生中文比賽”參觀團等數百個中外團隊，共接待觀眾64萬人次。
4）以創建文明城市為契機，整治館容館貌，強化安全維穩。
作為省級文明單位，全力配合昆明市創建全國文明城市工作，加強館內環境整治和綠化衛生建設。全館職工為省殘聯“愛心書包”捐款3840元。加強綜治維穩工作，在省財政廳30萬元專項獎勵資金支持下，增加博物館外圍監控探頭，安全監控技防得到加強，全年內未發生任何安全事故，為廣大觀眾營造了輕松舒心的文化休閑空間。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入云南民族博物館2017度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
云南民族博物館2017年末人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制91人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員86人（含參公管理事業人員0人）。
離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。
實有車輛編制6輛，在編實有車輛3輛。
第二部分2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南民族博物館2017年度收入合計2181.94萬元。其中：財政撥款收入1624.53萬元，占總收入的74.45%；上級補助收入0萬元;事業收入35.01萬元，占總收入的1.6%；經營收入0萬元；附屬單位繳款收入0萬元；其他收入522.40萬元，占總收入的23.94%。與上年度收入1511.05萬元對比，本年度較上年度增加670.89萬元，增長率44.40%。主要原因是：⑴省財政廳根據相關文件精神增撥了事業單位工作人員獎勵性績效工資75.6萬元，以及補撥工資標準增加經費44萬元，一般公共預算財政撥款指標有所變動，增長幅度達14.98%。⑵根據單位新簽訂的承租合同協議，事業收入有所減少，減少幅度達18.8%。⑶根據省政府及宗副省長的批示補助省民宗委“云南民族團結進步示范展”項目經費393.4萬元。⑷上年度其他收入55.00萬元,本年度其他收入522.40萬元，增長幅度達到849.82%。根據“云民宗聯發[2016]2號”文件下達2017年民族文化項目經費，省級民族機動金項目：①云南民族博物館提升改造經費45萬元；②云南省少數民族文物征集經費30萬元；③《微太平》出版經費4萬元。根據“云民宗聯發[2016]2號”文件下達2017年民族文化項目經費，其中包括：①少數民族傳統文化搶救保護項目—白族扎染工藝搶救保護與傳承創新經費10萬元；②世居少數民族文化精品工程項目—云南省國家級非遺名錄影像記錄經費40萬元。
二、支出決算情況說明
云南民族博物館2017年度支出合計2189.19萬元。其中：基本支出1337.86萬元，占總支出的61.11％；項目支出851.33萬元，占總支出的38.89％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年度支出1,669.27萬元對比,本年度較上年度增加支出519.92萬元，增長率達31.15%。本年度支出總數增加的主要原因：增加了云南省民族文化宮前期籌備經費的支出398.83萬元以及人員經費等。
（一）基本支出情況
2017年度云南民族博物館用于保障機構正常運轉的日常基本支出1337.86萬元。與上年度支出1182.81萬元對比，本年度較上年度增加基本支出155.05萬元，增長率達13.11%。本年度基本支出增長的主要原因：人員經費增加164.13萬元，日常公用經費下降9.08萬元。2017年基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.75％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.25％。
（二）項目支出情況
2017年度為保障云南民族博物館事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出851.33萬元。與上年項目支出486.46萬元對比，本年度較上年度增長364.87萬元，增長率達75.01%。本年度項目支出增長的主要原因：增加云南省民族文化宮項目建設前期籌備經費支出393.83萬元。2017年項目開支內容包括：1.其他民族事務支出85.07萬元；2.文化展示及紀念機構經費支出398.83萬元；3.文化創作與保護費支出34.86萬元；4.文物-文物保護費支出218.00萬元；5.博物館運行維護經費支出114.56萬元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
云南民族博物館2017年度一般公共預算財政撥款支出1638.43萬元,占本年支出合計的74.84%。與上年度1491.01萬元對比，本年度較上年度增長147.42萬元，增長率達9.89%，主要原因：2017年項目支出和基本支出有所增長。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.文化體育與傳媒支出1407.08萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的85.88%。主要用于人員工資，日常公用經費、行政事業項目經費支出；
2.社會保障和就業支出140.31萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.56%。主要用于事業單位養老保險及職工年金繳費支出；
3.住房保障支出91.04萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.56%。主要用于職工住房公積金繳費支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
云南民族博物館2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為6.91萬元，支出決算為6.12萬元，完成預算的88.57%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為5.99萬元，完成預算的91.17%；公務接待費支出決算為0.12萬元，完成預算的35.29%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：降低公務活動成本，從嚴從簡，勤儉辦公。
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2016年減少2.11萬元，下降25.64%。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行費支出決算減少2.07萬元，下降25.68%；公務接待費支出決算減少0.05萬元，下降29.41%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因：降低單位公務活動成本，勤儉辦公。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元；公務用車購置及運行維護費支出5.99萬元，占總支出97.88%；公務接待費支出0.12萬元，占總支出1.96%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。
2.公務用車購置及運行維護費支出5.99萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出5.99萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于日常運行公務活動、文物征集所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出0.12萬元。其中：
國內接待費支出0.12萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內公務接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于博物館與文化單位開展業務聯系發生的接待支出。
國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經費支出情況
云南民族博物館為公益一類事業單位，因此2017年機關運行經費支出0萬元。
（二）國有資產占用情況
截至2017年12月31日，云南民族博物館資產總額7655.55萬元，其中，流動資產1044.84萬元，固定資產6186.25萬元，無形資產424.46萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少319.24萬元，其中固定資產減少354.22萬元。處置房屋建筑物120平方米，賬面原值35.66萬元；處置車輛1 輛，賬面原值70.07萬元；報廢報損資產198項，賬面原值1563.13萬元，實現資產處置收入5.41萬元；出租房屋5250平方米，賬面原值1324.95萬元，實現資產使用收入164.90萬元。
(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額45.57萬元，其中：政府采購貨物支出15.64萬元；政府采購工程支出15.26萬元；政府采購服務支出14.66萬元。
（四）其他重要事項情況說明
“收入決算表”中其他收入522.40萬元，該款項包括：（1）根據省政府及宗副省長的批示補助省民宗委“云南民族團結進步示范展經費”項目經費393.4萬元。（2）根據云民宗聯發[2016]2號文件下達2017年民族文化項目經費，省級民族機動金項目：①云南民族博物館提升改造經費45萬元；②云南省少數民族文物征集經費30萬元；③《微太平》出版經費4萬元。（3）根據云民宗聯發[2016]2號文件下達2017年民族文化項目經費，其中包括：①少數民族傳統文化搶救保護項目：白族扎染工藝搶救保護與傳承創新經費10萬元；②世居少數民族文化精品工程項目：云南省國家級非遺名錄影像記錄經費40萬元。
2017年財政廳下達我單位預算指標1,624.53萬元，全年已使用預算指標1,638.53萬元，其中包括：2016年度一般公共預算財政撥款結轉和結余42.36萬元、博物館場館設施維護改造項目經費8.56萬元及云南省少數民族傳統文化搶救保護專項經費5.33萬元。
（五）相關口徑說明
1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是非同級財政撥款收入、存款利息收入等。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。