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部門整體支出績效自評表 |
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目標 |
任務名稱 |
編制預算時提出的2016年任務及措施 |
績效指標實際執行情況 |
執行情況與年初預算的對比 |
相關情況說明 |
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職責履行良好 |
文物保護經費 |
文物保護 開展民族文物征集保養保護，充實館藏民族文物，為觀眾提供新展品，提高民族文物管理保養水平。完成征集云南各民族文物50套（件），修復民族文物20套（件）共需經費30萬元 |
1、人參加云南省文博專業人員文物藝術品知識鑒定培訓；2、修復24件館藏文物，維護11間庫房、裝裱10幅字畫、安裝三樓庫房溫濕度智能監測系統、定制10個靴帽柜、4個藏品柜；3、征集民族文物20套（31件） |
執行情況與年初預算對比：嚴格完成了預算指標，因省里相關部門免費為培訓人員培訓業務，故文保人員培訓費未開支，民族文物征集不可預見性較大，且要適時參考民族文物市場價格，所以文物實際征集數量少于預算數量。 |
因省里相關部門免費為培訓人員培訓業務，故文保人員培訓費未開支。 |
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博物館免費開放補助經費 |
博物館免費開放 （一）陳列展覽提升改造，不不斷滿足公眾民族文化需求。改造一個基本車陳列，引進12個臨時展覽，需經費40萬元；（二）大力推介博物館陳列展覽，開展豐富博物館教育活動，爭取吸引65萬人次觀眾，不斷滿足公眾對民族文化的需求，需經費19.40萬元；（三）科學研究和學術交流，開展2個科研課題，編輯出版2部學術著作，組織1次高水平學術交流，開展12次學術講座，提升民族文化研究和博物館業務水平，培養一批博物館專門人才，需經費14.64萬元；（四）安保綠化保潔 采購安保綠化保潔物業，保持本館消安系統正常運轉，確保治安和公眾安全，營造優美參觀環境，需經費100.22萬元；（五）場館設施設備維護維修 包括水電耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護、供電供水設備維護等，為博物館開放提供后勤保障，需經費23.74萬元。 |
博物館免費開放 （一）陳列展覽提升改造，不不斷滿足公眾民族文化需求。改造一個基本車陳列，引進6個臨時展覽，需經費29.35萬元；（二）大力推介博物館陳列展覽，開展豐富博物館教育活動，爭取吸引65萬人次觀眾，不斷滿足公眾對民族文化的需求，需經費20.95萬元；（三）科學研究和學術交流，開展2個科研課題，編輯出版2部學術著作，組織1次高水平學術交流，開展12次學術講座，提升民族文化研究和博物館業務水平，培養一批博物館專門人才，需經費2.51萬元；（四）安保綠化保潔 采購安保綠化保潔物業，保持本館消安系統正常運轉，確保治安和公眾安全，營造優美參觀環境，需經費88.78萬元；（五）場館設施設備維護維修 包括水電耗材、場館不漏、排水管道清淤、門窗維護、供電供水設備維護等，為博物館開放提供后勤保障，需經費46.41萬元。 |
執行情況與年初預算對比：圓滿完成了預算指標，因我單位的展覽項目要經過反復論證及設計稿的多次修訂才能進行布展，所以為了盡快的執行財政預算進度，在年初預算的明細項目支出做了部分的預算調整， |
實施展覽數量超過計劃數量，提升博物館服務質量、加大文物保護力度，力爭國家一級博物館評審合格，展廳管理及導講服務無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預算設定績效指標，媒體關注度高，觀眾人數增加，以網站點擊率為考核依據。 |
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博物館機構運行專項經費 |
機構運行經費178萬元，為保障博物館機構運行和服務所必需，包括獎勵性績效工資差額30.04萬元， 工會活動補助經費29.66萬元， 省級精神文明獎45.49萬元，勞務派遣及外聘水電人員費用22.14萬元， 辦公用品費用2.98萬元， 職工培訓費用 3.00萬元，退休職工節日慰問費和職工生病慰問2.40萬元， 殘疾人保證金7.01萬元， 業務接待費3.50萬元， 黨務活動經費1.00萬元，辦公設備1.75萬元，職工及展廳觀眾飲水2.00萬元，電腦及網絡維修維護經費2.10萬元，云南民族博物館發展研究8.00萬元等。臨時性展覽經費16.93萬元。 |
機構運行經費50萬元，為保障博物館機構運行和服務所必需，包括對個人和家庭補助支出28.70萬元， 工會活動補助經費9.53萬元，勞務派遣及外聘水電人員費用11.77萬元 |
執行情況與年初預算對比：完成了大部分預算指標，因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元，其中已上繳財政74.00萬元，申請返還運行經費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館只能開支部分為保障博物館機構運行和服務所必需的支出。 |
因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元。 |
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履職效益明顯 |
經濟效益 |
經濟效益中。在保證國有固定資產不流失前提下，爭取文化產業非稅收入178萬元，彌補機構運行經費。 |
經濟效益中。在保證國有固定資產不流失前提下，爭取文化產業非稅收入117.11萬元，彌補機構運行經費。 |
執行情況與年初預算對比：完成了大部分預算指標，因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元，其中已上繳財政74.00萬元，申請返還運行經費50.00萬元。在全年收入銳減的情況下我館只能開支部分為保障博物館機構運行和服務所必需的支出。 |
因我單位調整了非稅收入的合同收款期間，所以全年非稅收入只有117.11萬元。 |
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社會效益 |
社會效益優。60萬人接受民族文化熏陶，成為中小學生第二教育課堂，宣傳云南民族優秀文化；征集50套（件）云南各民族典型文物，保存因民族文化遺產；成為對外文化交流窗口。 |
社會效益優。65萬人接受民族文化熏陶，成為中小學生第二教育課堂，宣傳云南民族優秀文化；征集20套（件）云南各民族典型文物，保存因民族文化遺產；成為對外文化交流窗口。 |
執行情況與年初預算對比：嚴格完成了預算指標，因省里相關部門免費為培訓人員培訓業務，故文保人員培訓費未開支，民族文物征集不可預見性較大，且要適時參考民族文物市場價格，所以文物實際征集數量少于預算數量。 |
實施展覽數量超過計劃數量，提升博物館服務質量、加大文物保護力度，力爭國家一級博物館評審合格，展廳管理及導講服務無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預算設定績效指標，媒體關注度高，觀眾人數增加，以網站點擊率為考核依據。 |
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生態效益 |
生態效益優。按省級文明單位環境評價標準保持館區整潔，保持場館綠化面積40%，為觀眾營造優美宜人參觀環境。 |
按省級文明單位環境評價標準保持館區整潔，保持場館綠化面積40%，為觀眾營造優美宜人參觀環境。 |
按省級文明單位環境評價標準保持館區整潔，保持場館綠化面積40%，為觀眾營造優美宜人參觀環境。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。 |
滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。 |
滿意。爭取做到全年無觀眾投訴。 |
實施展覽數量超過計劃數量，提升博物館服務質量、加大文物保護力度，力爭國家一級博物館評審合格，展廳管理及導講服務無失誤、投訴情況。圓滿完成年初預算設定績效指標，媒體關注度高，觀眾人數增加，以網站點擊率為考核依據。 |
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預算配置科學 |
預算編制科學 |
部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標連續緊密。預算編制依據充分、數據翔實、結構優化、細化可執行。編制信息真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，準備充分。 |
部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標連續緊密。預算編制依據充分、數據翔實、結構優化、細化可執行。編制信息真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，準備充分。 |
部門中期支出規劃、年度履職目標編制科學，年度預算與中期規劃和履職目標連續緊密。預算編制依據充分、數據翔實、結構優化、細化可執行。編制信息真實完整。項目預算整合歸類合理，目標明確，準備充分。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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基本支出足額保障 |
基本支出包括工資支出和公用經費支出得到省財政足額保障。 |
基本支出包括工資支出和公用經費支出得到省財政足額保障。 |
基本支出包括工資支出和公用經費支出得到省財政足額保障。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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確保重點支出安排 |
支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉和服務質量提升。 |
支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉和服務質量提升。 |
支出重點保障了云南民族博物館免費開放的正常運轉和服務質量提升。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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嚴控“三公經費”支出 |
除云南省基本建設重點項目外，博物館業務和行政“三公金費”預算控制在2015年標準以下。 |
除云南省基本建設重點項目外，博物館業務和行政“三公金費”預算控制在2015年標準以下。 |
除云南省基本建設重點項目外，博物館業務和行政“三公金費”預算控制在2015年標準以下。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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預算執行有效 |
嚴格預算執行 |
一是完成項目前期準備，強力推進項目預算執行進度。2016年全年預算執行進度達到100%，4-6月預算累計執行進度不低于60%，9月執行進度不低于80%。二是嚴格按照批復的預算執行，一般不作調整，將預算執行情況落實到子目。 |
一是完成項目前期準備，強力推進項目預算執行進度。2016年全年預算執行進度達到100%，4-6月預算累計執行進度不低于60%，9月執行進度不低于80%。二是嚴格按照批復的預算執行，一般不作調整，將預算執行情況落實到子目。 |
一是完成項目前期準備，強力推進項目預算執行進度。2016年全年預算執行進度達到100%，4-6月預算累計執行進度不低于60%，9月執行進度不低于80%。二是嚴格按照批復的預算執行，一般不作調整，將預算執行情況落實到子目。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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嚴控結轉結余 |
嚴格執行云財預[2014]346號文件要求。項目經費嚴格在預算批復期要求內使用完畢。 |
嚴格執行云財預[2014]346號文件要求。項目經費嚴格在預算批復期要求內使用完畢。 |
嚴格執行云財預[2014]346號文件要求。項目經費嚴格在預算批復期要求內使用完畢。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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項目組織良好 |
有以館長為組長的分級管理主體責任制，項目按照職能分為9個子項目實施；依照財務制度和財務內控機制加強對項目資金監管；嚴格按項目管理規章制度程序推進項目實施；項目實施完畢有績效自評和考核要求。 |
有以館長為組長的分級管理主體責任制，項目按照職能分為9個子項目實施；依照財務制度和財務內控機制加強對項目資金監管；嚴格按項目管理規章制度程序推進項目實施；項目實施完畢有績效自評和考核要求。 |
有以館長為組長的分級管理主體責任制，項目按照職能分為9個子項目實施；依照財務制度和財務內控機制加強對項目資金監管；嚴格按項目管理規章制度程序推進項目實施；項目實施完畢有績效自評和考核要求。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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“三公經費”節支增效 |
按照“三公經費”只增不減規定，分季度控制“三公經費”支出，實現全年“三公經費”決算少于上一年度。 |
按照“三公經費”只增不減規定，分季度控制“三公經費”支出，實現全年“三公經費”決算少于上一年度。 |
按照“三公經費”只增不減規定，分季度控制“三公經費”支出，實現全年“三公經費”決算少于上一年度。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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預算管理規范 |
管理制度健全 |
本館具備完善的財務管理、國有固定資產、免費開放專項資金、項目等管理制度；實行項目責任制，項目申報、審核、執行全程公開；每年接受審計部門、主管部門財務內審，加強項目資金使用監督和績效檢查。 |
本館具備完善的財務管理、國有固定資產、免費開放專項資金、項目等管理制度；實行項目責任制，項目申報、審核、執行全程公開；每年接受審計部門、主管部門財務內審，加強項目資金使用監督和績效檢查。 |
本館具備完善的財務管理、國有固定資產、免費開放專項資金、項目等管理制度；實行項目責任制，項目申報、審核、執行全程公開；每年接受審計部門、主管部門財務內審，加強項目資金使用監督和績效檢查。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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信息公開及時完整 |
按規定在本館網站和主管部門云南省民族宗教委網站公示預算和決算及“三公經費”。 |
按規定在本館網站和主管部門云南省民族宗教委網站公示預算和決算及“三公經費”。 |
按規定在本館網站和主管部門云南省民族宗教委網站公示預算和決算及“三公經費”。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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資產管理使用規范有效 |
本館制定有《云南民族博物館國有資產管理規定》，凡項目中涉及固定資產的，一律按照政府采購程序辦理，并依規做好固定資產財務賬和實物賬，合理配置固定資產使用與處置。 |
本館制定有《云南民族博物館國有資產管理規定》，凡項目中涉及固定資產的，一律按照政府采購程序辦理，并依規做好固定資產財務賬和實物賬，合理配置固定資產使用與處置。 |
本館制定有《云南民族博物館國有資產管理規定》，凡項目中涉及固定資產的，一律按照政府采購程序辦理，并依規做好固定資產財務賬和實物賬，合理配置固定資產使用與處置。 |
提升博物館服務質量、加大民族文化宣傳、教育力度，力爭國家一級博物館評審合格 |
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