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云南民族博物館2020年預算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2020年部門預算編制說明
第二部分 云南民族博物館2020年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門項目支出情況表
八、部門政府性基金預算支出情況表
九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）
十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）
十三、省對下轉移支付情況表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、部門政府采購情況表
附件2
云南民族博物館2020年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責：
1. 收藏、展覽少數民族文物；
2. 文物征集、鑒定、登編、修復、保管、保養；
3. 民族文化產業研究；
4. 民族文化展示教育、研究出版、宣傳弘揚。
（二）機構設置情況
云南民族博物館內部主要設置了七個部門：辦公室、財務部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務部、保衛科。另云南省民族文化宮建設項目領導小組辦公室設于本館。
（三）重點工作概述
云南民族博物館2020年重點工作有以下幾方面：
1.鞏固“不忘初心，牢記使命”專題教育活動成效。
2.爭取完成省民族文化宮建設項目配套工程。
3.推進云南民族博物館改造提升項目。
4.推出引進11個民族文化藝術展覽。
5.完成少數民族文物搶救保護征集項目，改善民族文物保管保養條件。
6.加強科研規劃，提升科研水平，繼續爭取科研項目，切實推進科研課題和項目結題。
7.做好博物館社會教育服務工作,吸引不少于60萬人次觀眾。
8.做好國家一級博物館運行評估工作。
9.加強安全保衛工作，做好綜治維穩，確保全年館區公眾安全和文物藏品安全。
10.持續開展精神文明單位創建工作，美化環境，打造園林式博物館，為觀眾營造舒心優美參觀環境。
11.完成上級安排的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業單位0個；非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，事業編制91人。在職實有83人，其中： 財政全供養83人，財政部分供養0人，非財政供養0人。
離退休人員14人，其中： 離休0人，退休14人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入2,837.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款2,706.01萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入0.00萬元，上年結轉131.47萬元。
與上年對比增加787.08萬元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設項目”經費，該項目符合中央、省委、省政府確定的工作目標，根據云南省發展和改革委員會（云發改社會﹝2017﹞111號）批復的云南省民族文化宮建設項目列入2020年預算，因此財政總收入有所增長。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入2,837.48萬元，其中:本年收入2,706.01萬元，上年結轉131.47萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,706.01萬元（本級財力2,588.51萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償117.50萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。
與上年對比增加787.08萬元，增加44.8%，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設項目”經費，該項目符合中央、省委、省政府確定的工作目標，根據云南省發展和改革委員會（云發改社會﹝2017﹞111號）批復的云南省民族文化宮建設項目列入2020年預算，因此2020年財政撥款收入有所增長。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出2,837.48萬元。財政撥款安排支出2,706.01萬元，其中：基本支出1,521.51萬元，與上年對比減少238.17萬元，減少13.53%。主要原因：一方面人員發生變動，另一方面按照“過緊日子”的要求，縮減部分經費支出，保障2020年中央、省委、省政府確定的主要工作任務。項目支出1,184.50萬元，與上年對比增加823.5萬元，主要原因：增加“云南省民族文化宮建設項目”經費，該項目符合中央、省委、省政府確定的工作目標，根據云南省發展和改革委員會（云發改社會﹝2017﹞111號）批復的云南省民族文化宮建設項目列入2020年預算，因此2020年項目支出有所增長。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護209.00萬元，主要用于：1.云南少數民族陳列展覽支出20.33萬元；2.公共服務（講解服務）支出30.05萬元；3.博物館文化交流支出10.55萬元；4.博物館安全保衛、消防維護支出67.00萬元；5.博物館機構運行、環境維護及水電支出49.82萬元；6.博物館財務辦公支出1.25萬元；7.搶救征集云南少數民族文物、文物修復、文物保護及設備購置支出共計30.00萬元。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館2,251.79萬元，主要用于：1.工資福利支出1,088.14萬元；2.其他社會保障繳費（失業保險）支出19.27萬元；3.辦公及水電費支出13.12萬元；4.郵電費支出5.94萬元；5.培訓費支出2.78萬元；6.車輛運行經費支出5.76萬元；7.工會經費及福利支出31.90萬元；8.差旅費46.57萬元；9.其他商品和服務支出62.29萬元。10.云南省民族文化宮建設支出858.00萬元。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.76萬元，主要用于退休職工的公務經費支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出132.79萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本養老保險金。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出5.99萬元，主要用于繳納單位當年退休人員的職業年金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金105.68萬元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本工資392.01萬元（其中：基本支出392.01萬元）。
津貼補貼9.19萬元（其中：基本支出9.19萬元）。
獎金32.67萬元（其中：基本支出32.67萬元）。
績效工資654.27萬元（其中：基本支出654.27萬元）。
機關事業單位基本養老保險繳費132.79萬元（其中：基本支出132.79萬元）。
職業年金繳費5.99萬元（其中：基本支出5.99萬元）。
其他社會保障繳費19.27萬元（其中：基本支出19.27萬元）。
住房公積金105.68萬元（其中：基本支出105.68萬元）。
辦公費21.52萬元（其中：基本支出9.47萬元，項目支出12.05萬元）。
印刷費4.81萬元（其中：基本支出1.31萬元，項目支出3.50萬元）。
水費6.17萬元（其中：基本支出1.85萬元，項目支出4.32萬元）。
電費1.80萬元（其中：基本支出1.80萬元）。
郵電費5.94萬元（其中：基本支出5.94萬元）。
物業管理費97.30萬元（其中：項目支出97.30萬元）。
差旅費55.55萬元（其中：基本支出46.57萬元，項目支出8.98萬元）。
維修（護）費21.25萬元（其中：基本支出0.86萬元，項目支出20.39萬元）。
培訓費5.98萬元（其中：基本支出2.78萬元，項目支出3.20萬元）。
公務接待費2.20萬元（其中：項目支出2.20萬元）。
專用材料費4.30萬元（其中：項目支出4.30萬元）。
勞務費49.00萬元（其中：項目支出49.00萬元）。
委托業務費26.85萬元（其中：項目支出26.85萬元）。
工會經費23.69萬元（其中：基本支出15.95萬元，項目支出7.74萬元）。
福利費95.81萬元（其中：基本支出15.95萬元，項目支出79.86萬元）。
公務用車運行維護費5.76萬元（其中：基本支出5.76萬元）。
其他交通費用0.80萬元（其中：項目支出0.80萬元）。
其他商品和服務支出60.88萬元（其中：基本支出60.88萬元）。
房屋建筑物購建848.40萬元（其中：項目支出848.40萬元）。
辦公設備購置11.36萬元（其中：項目支出11.36萬元）。
專用設備購置4.25萬元（其中：項目支出4.25萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本部門沒有省對下專項轉移支付項目。
（二）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（三）按既定政策標準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算總額100.86萬元，其中：政府采購貨物預算100.86萬元、政府采購服務預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計7.96萬元，較上年減少2.28萬元，下降22.27%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2020年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
無增減變化原因：認真貫徹落實中央八項規定，按照厲行節約原則，規范因公出國（境）經費開支，嚴格控制“三公”經費，實現只減不增。
（二）公務接待費
云南民族博物館2020年公務接待費預算為2.20萬元，較上年減少2.10萬元，下降48.84%，國內公務接待批次為16次，共計接待320人次。
減少原因：認真貫徹落實中央八項規定，按照厲行節約原則，規范因公出國（境）經費開支，嚴格控制“三公”經費，實現只減不增。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南民族博物館2020年公務用車購置及運行維護費為5.76萬元，較上年減少0.18萬元，下降3.03%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費5.76萬元，較上年減少0.18萬元，下降3.03%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少原因:1.認真貫徹落實中央八項規定，按照厲行節約原則，規范公車運行維護費開支，嚴格控制“三公”經費，實現只減不增。2. 2019年進行公車改革，公務用車保有量減少。
八、重點項目預算績效目標情況
云南民族博物館2020年申報4個專項經費，其中重點項目2個，預算績效目標情況：1.“云南民族博物館免費開放專項經費”預算績效目標設定一級指標“產出指標”3個，對應的二級指標為“數量指標”，下設三級指標分別為“實際完成陳列展覽數量11個”、“微信公眾號每年推送信息數不少于100條”、“服務觀眾數量達60萬人次”；“效益指標”1個，對應的二級指標為“社會效益指標”，下設三級指標為“實際完成教育實踐活動數量7次”；“滿意度指標”對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標為“觀眾滿意度不低于90% ”。2.“文物保護專項經費”預算績效目標設定“產出指標”1個，對應的二級指標為“數量指標”，下設三級指標為“開展文物保護工作，修復文物20件”；“效益指標”1個，對應的二級指標“可持續影響指標”，下設三級指標“預防、控制8個展廳、13個文物庫房病蟲害現象；“滿意度指標”1個，對應的二級指標“服務對象滿意度指標”，下設三級指標“藏品卡的考訂及數據采集錄入200張”。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
“商品和服務支出”：反映單位購買商品和服務的支出。
“文物保護”支出：反映考古發掘及文物保護方面的支出。
“博物館”支出：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館無機關運行經費。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。