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云南民族博物館2022年預算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南民族博物館2022年預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、省對下轉移支付預算表
十五、省對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
云南民族博物館2022年預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責：
1. 收藏、展覽少數民族文物；
2. 文物征集、鑒定、登編、修復、保管；
3. 民族文化產業研究；
4. 民族文化宣傳、出版、弘揚民族文化。
（二）機構設置情況
我部門共設置八個內設機構，包括：辦公室、黨群工作部、財務部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務部、保衛科，另云南省民族文化宮建設項目領導小組辦公室設于本館。
所屬單位 1個，即云南民族博物館；包括：直屬事業單位1個。
（三）重點工作概述
云南民族博物館2022年的重點工作主要為：
1、以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，擁護“兩個確立”，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，提高政治站位，落實全面從嚴治黨“兩個責任”，深化以案促改推進警示教育和家風教育常態化工作，加強意識形態工作和黨風廉政建設工作，繼續開展黨史學習教育。
2、完成云南省民族文化宮建設項目主體建設工程收尾和項目驗收、工程結算、審計工作；完成二次裝修、陳列展覽項目書編制及招標工作，爭取二裝、陳展經費并開展相關工作。
3、籌備省民族文化宮布置《鑄牢中華民族共同體意識 建設全國民族團結進步示范區——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐》專題展覽（深化版）《云南民族文化展》《云南非遺文化體驗展》3個專題展覽（暫定名）前期各項工作。
4、推進云南民族博物館改造提升項目。按照省委省政府決策，在省民族宗教委黨組領導下，努力推進云南民族博物館改造提升立項等工作。
5、開展文物藏品征集和保管保養工作。
6、做好展覽引進推出工作。推出、引進7個以上民族文化藝術展覽。
7、加強科研規劃和項目實施工作，推進《中國少數民族文物圖譜?云南卷》編纂工作。
8、開展系列主題教育活動和講解接待服務工作。加強博物館志愿者、博物館之友的組織建設及管理工作；推出一批博物館特色教育項目；繼續推進和完善館校（院）合作、社區合作以及各類基地建設工作。
9、加強安全保衛工作，做好平安創建和消防安全工作。維護保養和檢測消防系統，完成新一輪安保服務采購，確保消防安防監控正常運轉，加強綜治維穩工作，確保觀眾與藏品展品及館區安全。
10、不懈怠，不厭戰，不麻痹，繼續做好新冠肺炎疫情常態化防控工作。
11、開展普法工作和文明單位創建工作。
12、完成委領導和上級部門交辦的其他工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制7人,工勤人員編制15人，事業編制69人。在職實有84人，其中：財政全額保障84人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員18人，其中：離休0人，退休18人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入4,322.75萬元，其中：一般公共預算4,022.75萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入0.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入300.00萬元。
與上年對比部門財務總收入增加1719.89萬元，增幅66.08%，其中：一般公共預算增加1419.89萬元，增幅54.55%；其他收入300.00萬元，增幅300%，主要原因分析:我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（云發改社會〔2017〕1111號）文件批復，結合項目實際增加云南省民族文化宮建設項目2022年經費預算2,000.00萬元；新增其他收入預算300萬元。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入4,022.75萬元，其中:本年收入4,022.75萬元，上年結轉收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款4,022.75萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。
與上年對比部門財政撥款收入增加1419.89萬元，增幅54.55%，其中:本年收入增加2003.46萬元，增幅99.22%；上年結轉收入減少583.57萬元，降幅100%。本年收入中，一般公共預算財政撥款增加2003.46萬元，增幅99.22%，主要原因分析：我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（云發改社會〔2017〕1111號）文件批復，結合項目實際增加云南省民族文化宮建設項目2022年經費預算2,000.00萬元。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出4,322.75萬元。財政撥款安排支出4,022.75萬元，其中：基本支出1,711.75萬元（已提前安排516.49萬元，抵扣上年墊付資金0.04萬元）。與上年對比部門預算總支出增加1719.89萬元，增幅66.08%。財政撥款安排支出增加2003.46萬元，增幅99.22%，其中：基本支出增加49.1萬元，增幅2.95%，主要原因分析：2022年在職人員變動，職工職務工資、薪級工資變動，所以人員經費、公用經費有所增加，因此2022年基本支出預算整體較2021年基本支出預算有所增加；項目支出2,311.00萬元，與上年對比項目支出增加1954.36萬元，增幅547.99%，主要原因分析：我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（云發改社會〔2017〕1111號）文件批復，結合項目實際列入云南省民族文化宮建設項目2022年經費預算2,000.00萬元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護209.00萬元，主要用于：1、云南少數民族陳列展覽支出19.10萬元；2、公共服務（講解服務）支出33.20萬元；3、博物館研究信息支出11.58萬元；4、博物館安全保衛、消防維護支出73.50萬元；5、博物館機構運行、環境維護及水電支出41.32萬元；6、博物館財務辦公支出0.30萬元；7、搶救征集云南少數民族文物、文物修復、文物保護及設備購置支出共計30.00萬元。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護支出增加1.6萬元，增幅0.008%。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館3,384.24萬元，主要用于：1、工資福利支出1,144.14萬元；2、辦公及水電費支出24.11萬元；3、郵電費支出6.05萬元；4、差旅費6.00萬元；5、維修（護）費9.50萬元；6、培訓費支出2.00萬元；7、公務接待費1.00萬元；8、勞務費7.50萬元；9、委托業務費9.80萬元；10、工會經費及福利支出33.20萬元；11、車輛運行經費支出4.31萬元；12、其他商品和服務支出30.00萬元；13、辦公設備購置支出4.63萬元；14、云南民族文化宮建設項目建設支出2,000.00萬元;15、云南民族博物館機構運行項目支出102.00萬元。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出增加1968.19萬元，增幅138.99%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休0.97萬元，主要用于退休職工的公務經費支出。與上年對比，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休增加0.05萬元，增幅5.43%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出138.41萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本養老保險金。與上年對比，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出增加2.35萬元，增幅1.73%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出29.72萬元，主要用于繳納單位當年退休人員的職業年金。與上年相比，社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出增加25.91萬元，增幅680.05%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療93.43萬元，主要用于繳納單位在職人員的基本醫療保險金。與上年對比，衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療支出增加1.59萬元，增幅1.73%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助48.87萬元，主要用于繳納單位在職人員的公務員補助醫療保險金。與上年對比，衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助增加1.01萬元，增幅2.11%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出4.11萬元，主要用于繳納單位在職人員大病補充醫療保險金。與上年對比，衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出增加0.04萬元，增幅1%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金114.00萬元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。與上年對比，住房保障支出-住房改革支出-住房公積金增加2.72萬元，增幅2.44%。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
本部門沒有經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，采購預算總額29.71萬元，其中：政府采購貨物預算29.71萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計5.31萬元，較上年減少0.52萬元，下降8.92%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，無增減變動。
（二）公務接待費
云南民族博物館2022年公務接待費預算為1.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，國內公務接待批次為15次，共計接待143人次。
減少原因：認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神，按照厲行節約原則，強化“三公”經費管理，從嚴從緊控制相關支出，每年經費支出只減不增。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南民族博物館2022年公務用車購置及運行維護費為4.31萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.46%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費4.31萬元，較上年減少0.02萬元，下降0.46%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛,與上年對比，無增減變化。
減少原因：按照厲行節約原則，強化“三公”經費管理，從嚴從緊控制相關支出，公務用車購置及運行維護費逐年下降。
八、重點項目預算績效目標情況
云南民族博物館2022年申報3個重點項目，預算績效目標情況：1、“云南省民族文化宮建設項目專項經費”設定一級指標“產出指標”3個，對應二級指標“數量指標”“質量指標”“成本指標”各1個，下設三級指標分別為“竣工面積”=31900平方米，“項目整體驗收合格率”=100%，“建設支出超概率”=0；一級指標“效益指標”1個，對應二級指標“社會效益指標”1個，下設三級指標“建設安全事故控制情況=0次”； 一級指標“滿意度指標”1個，對應二級指標“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標“工程使用功能滿意度=95%”。2、“云南民族博物館免費開放專項經費”設定一級指標“產出指標”4個，對應的二級指標為“數量指標”3個、“質量指標”1個，下設三級指標分別為：“免費開放天數≧300天”“實際完成陳列展覽數量6個”“完成基本陳列更換館藏文物件數18件”“保潔檢查合格率”達到90%；設定一級指標“效益指標”3個，對應的二級指標“社會效益指標”3個，下設三級指標分別為：“服務觀眾數量達到60萬人次”“實際完成教育實踐活動數量達到8次”“重大安全事故發生次數為0”；設定一級指標“滿意度指標”1個，對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”，下設三級指標為“觀眾滿意度≧90%”。3、“文物保護專項經費”預算績效目標設定一級指標“產出指標”2個，對應的二級指標“數量指標”2個，三級指標分別是“館藏文物修復完成數量≧15件”“文物數字化量≧200套件”；一級指標“效益指標”1個，對應的二級指標“可持續影響指標”1個，三級指標為“館藏文物病蟲害現象防治≧21個”；一級指標“滿意度指標”1個，對應的二級指標“服務對象滿意度指標”1個，三級指標為“藏品管理系統投入使用后用戶使用滿意率=100%”。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
“商品和服務支出”：反映單位購買商品和服務的支出；
“文物保護”支出：反映考古發掘及文物保護方面的支出；
“博物館”支出：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無增減變動，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業單位，因此無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，云南民族博物館資產總額33327.63萬元，其中，流動資產1234.10萬元，固定資產5799.14萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程25970.16萬元，無形資產324.23萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加204.07萬元，其中固定資產增加216.23萬元。處置房屋建筑物156平方米，賬面原值35.80萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產1項，賬面原值35.80萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入256.5萬元，其中出租資產8661.15平方米，資產出租收入256.5萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。