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云南民族博物館2023年預算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南民族博物館2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
云南民族博物館2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復、保管；
3.民族文化和產業發展研究；
4.民族文化宣傳、出版、弘揚民族文化。
（二）機構設置情況
我部門共設置八個內設機構，包括：辦公室、黨群工作部、財務部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務部、保衛科，另云南省民族文化宮建設項目領導小組辦公室設于本館。
云南民族博物館所屬單位 1個，包括：直屬事業單位1個，即云南民族博物館（本級）。
（三）重點工作概述
云南民族博物館2023年的重點工作主要為：
1.提高政治站位，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，忠誠擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神。落實全面從嚴治黨“兩個責任”，推進黨支部規范化標準化建設，加強意識形態工作。
2.高速推進云南省民族文化宮建設項目。在委黨組領導下，按照基本建設程序，完成一期工程竣工決算，做好工程審計，開展二期裝修工程和《鑄牢中華民族共同體意識 建設全國民族團結進步示范區》等3個陳列展覽布展，建成云南省民族文化宮，對外開放，投入運營。謀劃運營模式，爭取適度增加編制，配置機構人員，迎接正式對外開放。
3.推進云南民族博物館改造提升項目。完成云南民族博物館改造提升項目可行性研究報告編制、報批并獲得立項批復，力爭盡快進場施工。
4.建設全國一流的現代化民族博物館。征集中華民族交往交流交融和與民族工作實踐相關重要實物，開展民族文物精品征集和民族文物藏品體系研究；提高民族文物研究水平，完成《中國少數民族文物圖譜?云南卷》編纂工作；提升以鑄牢中華民族共同體意識為核心的民族展陳研究水平，采集保存云南民族博物館8個基本陳列數據和視頻資料，建設云南民族博物館數字云展廳，引進、推出不少于5個精品展覽，建設中華民族共同體體驗館；提升以打造教育實踐基地為核心的公眾教育服務水平，充分發揮“全國民族團結進步教育基地”“云南省中小學生研學實踐教育基地”“云南省愛國主義教育基地”“云南省鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地”等基地作用，拓展全媒體宣傳平臺，不斷提高傳播力和影響力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業單位1個。截止2022年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業編制91人。在職實有82人，其中：財政全額保障82人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 19人，其中：離休 0人，退休 19人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入72,193,148.40元，其中：一般公共預算66,234,448.40元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入1,230,000.00元，非同級財政撥款收入4,728,700.00元。
與上年對比部門財務總收入增加28,965,648.40元，增幅67%，其中：一般公共預算撥款收入增加21,325,252.14元，增幅53.01%；單位資金收入增加2,958,700元，增幅98.62%，主要原因分析：我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（云發改社會〔2017〕1111號）文件批復，結合項目實際增加云南省民族文化宮建設項目2023年經費預算41,008,500元；增加單位資金收入預算2,958,700元。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 66,234,448.40元，其中：本年收入61,552,752.14元，上年結轉收入4,681,696.26元。本年收入中，一般公共預算財政撥款61,552,752.14元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入增加26,006,948.40元，增幅64.65%，其中：本年財政撥款收入增加21,325,252.14元，增幅53.01%；上年結轉收入增加4,681,696.26元，主要原因分析：我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（云發改社會〔2017〕1111號）文件批復，結合項目實際增加云南省民族文化宮建設項目2023年經費預算41,008,500元。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出 72,193,148.40元。財政撥款安排支出 66,234,448.40元，其中：基本支出18,661,995.23元，與上年對比部門預算總支出增加28,965,648.40元，增幅67.01%。財政撥款安排支出增加26,006,948.40元，增幅64.65%，其中：基本支出增加1,544,495.23元，增幅9.02%，主要原因分析：2023年在職人員變動，職工職務工資、薪級工資變動，人員經費、公用經費有所增加，因此2023年基本支出預算整體較2022年基本支出預算有所增加；項目支出47,572,453.17元，與上年對比項目支出增加24,462,453.17元，增幅105.85%，主要原因分析：我單位根據省委省政府的會議決定及省發展和改革委員會（云發改社會〔2017〕1111號）文件批復，結合項目實際增加云南省民族文化宮建設項目2023年經費預算41,008,500元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務支出-民族事務-其他民族事務支出199,335.10元，主要用于省級民族機動金文化教育專項資金中的其他民族事務支出。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護2,090,000.00元，主要用于（1）搶救征集云南少數民族文物、文物修復、文物保護及設備購置支出246,000.00元；（2）云南少數民族陳列展覽支出189,800.00元；（3）公共服務（講解服務）支出81,600.00元；（4）博物館研究信息支出76,000.00元；（5）博物館安全保衛、消防維護支出45,600.00元；（6）博物館財務辦公支出22,500.00元；（7）博物館機構運行、環境維護及水電支出30,000.00元；（8）文物保護專項經費編外人員支出1,398,500.00元。與上年對比無增減變動。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館58,902,535.96元，主要用于（1）云南民族博物館人員及公用支出13,619,417.89元（其中：工資福利支出11,607,563.00元、其他社會保障繳費支出191,738.83元、辦公及水電費支出262,259.58元、郵電費支出62,000.00元、差旅費支出70,000.00元、維修（護）費支出100,000.00元、培訓費支出20,000.00元、公務接待費支出10,000.00元、專用材料費支出20,000.00元、委托業務費支出49,000.00元、工會經費及福利支出448,956.48元、車輛運行維護費支出43,100.00元、其他商品和服務支出45,000.00元、部門機動經費支出590,000.00元、辦公設備購置支出99,800.00元）；（2）云南省民族文化宮建設項目專項經費支出41,008,500.00元；（3）第二批省預算內前期工作經費（云南民族博物館改造提升項目）專項資金支出2,274,618.07元；（4）中華民族共同體體驗館（云南展區）體驗項目專項經費支出2,000,000.00元。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出增加25,060,135.96元，增幅69.74%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休10,260.00元，主要用于退休職工的公務經費支出。與上年對比增加560.00元，增幅5.78%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,686,428.00元，主要用于在職人員基本養老保險金。與上年對比增加302,328.00元，增幅21.84%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出716,917.88元，主要用于上年末及當年退休人員職業年金記實資金。與上年對比增加419,717.88元，增幅141.22%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療978,930.90元，主要用于在職人員基本醫療保險金。與上年對比增加44,630.90元，增幅4.78%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助509,337.56元，主要用于繳納單位在職人員的公務員補助醫療保險金。與上年對比增加20,637.56元，增幅4.22%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出40,703.00元，主要用于繳納在職人員大病補充醫療保險金。與上年對比減少397.00元，降幅0.97%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,100,000.00元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。與上年對比，減少40,000.00元，降幅3.51%。
（二）一般公共預算安排支出按部門經濟科目分類情況
基本工資4,603,812.00元（其中：基本支出4,603,812.00元）。
津貼補貼83,388.00元（其中：基本支出83,388.00元）。
獎金383.651.00元（其中：基本支出383,651.00元）。
績效工資6,536,712.00元（其中：基本支出6,536,712.00元）。
機關事業單位基本養老保險繳費1,686,428.00元（其中：基本支出1,686,428.00元）。
職業年金繳費509,174.79元（其中：基本支出509,174.79元）。
職工基本醫療保險繳費978,930.90元（其中：基本支出978,930.90元）。
公務員醫療補助繳費509,337.56元（其中：基本支出509,337.56元）。
其他社會保障繳費232,441.83元（其中：基本支出232,441.83元）。
住房公積金1,100,000.00元（其中：基本支出1,100,000.00元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項目支出1,398,500.00元）。
辦公費157,259.58元（其中：基本支出157,259.58元）。
印刷費25,000.00元（其中：基本支出25,000.00元）。
水費65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。
電費40,000.00元（其中：基本支出40,000.00元）。
郵電費62,000.00元（其中：基本支出62,000.00元）。
差旅費70,000.00元（其中：基本支出70,000.00元）。
維修（護）費323,080.00元（其中：基本支出100,000.00元，項目支出223,080.00元）。
培訓費20,000.00元（其中：基本支出20,000.00元）。
公務接待費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
專用材料費181,920.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出161,920.00元）。
委托業務費299,800.00元（其中：基本支出49,000.00元，項目支出250,800.00元）。
工會經費224,478.24元（其中：基本支出224,478.24元）。
福利費224,478.24元（其中：基本支出224,478.24元）。
公務用車運行維護費43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
其他商品和服務支出620,260.00元（其中：基本支出620,260.00元）。
房屋建筑物購建40,912,501.50元（其中：項目支出40,912,501.50元）。
辦公設備購置155,500.00元（其中：基本支出99,800.00元，項目支出55,700.00元）。
其他資本性支出95,998.50元（其中：項目支出95,998.50元）。
（三）政府性基金預算支出情況
本部門沒有政府性基金預算支出，所以本表公開空表。
（四）國有資本經營預算支出情況
本部門沒有國有資本經營預算支出。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門沒有省對下專項轉移支付情況，所以“省對下轉移支付預算表”“省對下轉移支付績效目標表”公開空表。
（一）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
本部門沒有經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目16個，政府采購預算總額1,207,580.00元，其中：政府采購貨物預算170,500元、政府采購服務預算1,037,080元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計53,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2023年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比無增減變化。
（二）公務接待費
云南民族博物館2023年公務接待費預算為10,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內公務接待批次為15次，共計接待143人次。
與上年對比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南民族博物館2023年公務用車購置及運行維護費為43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務用車運行維護費43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
云南民族博物館2023年申報3個重點項目，預算績效目標情況為：1.“云南省民族文化宮建設項目專項經費”設定一級指標“產出指標”，對應二級指標“數量指標”“質量指標”“成本指標”各1個，下設三級指標分別為“竣工面積=31900平方米”“竣工驗收合格率=100%”“建設支出超概率=0”；一級指標“效益指標”，對應二級指標“社會效益指標”1個，下設三級指標“發生建設安全事故=0次”；一級指標“滿意度指標”，對應二級指標“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標“工程使用功能滿意度=95%”。2.“云南民族博物館免費開放及文物保護專項經費”設定一級指標“產出指標”，對應的二級指標為“數量指標”3個、“質量指標”1個，下設三級指標分別為：“免費開放天數≧300天”“實際完成陳列展覽數量=5個”“館藏文物修復完成數量=15件”“保潔檢查合格率=90%”；設定一級指標“效益指標”，對應的二級指標“社會效益指標”3個、“可持續影響指標”1個，下設三級指標分別為：“服務觀眾數量≧60萬人次”“實際完成社教活動次數=6次”“重大安全事故發生次數=0”“館藏文物病蟲害現象防治≧21個；設定一級指標“滿意度指標”1個，對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”2個，下設三級指標為“線上觀眾滿意度≧90%”“觀眾對講解員滿意度≧90%”。3.“其他人員支出”項目預算績效目標設定一級指標“產出指標”，對應的二級指標“數量指標”1個、“質量指標”1個，對應三級指標是“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設定一級指標“效益指標”，對應的二級指標“社會效益指標”1個，下設三級指標為“服務觀眾數量≧60萬人次”；設定一級指標“滿意度指標”，對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標為“觀眾對講解員滿意度=90%”。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
7.文物保護支出：反映考古發掘及文物保護方面的支出；
8.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館部門2023年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無增減變動，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業單位，因此無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，云南民族博物館部門資產總額377,193,012.32元，其中，流動資產11,990,097.67元，固定資產55,242,356.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程307,144,274.31元，無形資產2,816,283.54元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加43,916,699.83元，其中固定資產增加44,267,650.82元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產1項，賬面原值357,970.07元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入2,321,550元，其中出租資產8,661.15平方米，資產出租收入2,321,550元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
（四）其他需要說明事項
云南民族博物館2023年部門預算表《政府性基金預算支出預算表》《政府購買服務預算表》《省對下轉移支付預算表》《省對下轉移支付績效目標表》《上級補助項目支出預算表》無數據，故公開空表。