預約
參觀
參觀
top
附件1
云南民族博物館2024年預算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南民族博物館2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、省對下轉移支付預算表
十四、省對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規劃預算表
附件2
云南民族博物館2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復、保管；
3.民族文化和產業發展研究；
4.民族文化宣傳、出版，弘揚民族文化。
（二）機構設置情況
我部門共設置八個內設機構，包括：辦公室、黨群工作部、財務部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務部、保衛科，另云南省民族文化宮建設項目領導小組辦公室設于本館。
云南民族博物館無所屬單位。
（三）重點工作概述
提高政治站位，強化理論武裝。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真學習宣傳貫徹黨的二十大精神，習近平總書記關于加強和改進民族工作的重要思想、關于宗教工作的重要論述，學習貫徹習近平文化思想、習近平總書記在中央政治局第九次集體學習時的重要講話精神，擁護“兩個確立”，做到“兩個維護”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，強化黨的創新理論武裝，不斷提升政治判斷力、政治領悟力、政治執行力。
落實部署要求，推進重點項目。按照省委、省政府的部署要求，在委黨組堅強領導下，一是加快推進云南民族文化宮主體工程的竣工決算審計、工程質量維保等收尾工作；二是加快推進云南民族文化宮裝修和陳列布展項目開工建設，抓好工程質量和施工安全，優化陳展內容，完善服務能力，確保年內建成。
提升業務能力，發揮基地作用。以國家一級博物館考核指標為基準，扎實推進云南民族博物館各項業務。繼續做好庫房管理、文物保護、文物征集、文物拍攝、文物整理，配合完成《中國少數民族文物圖譜?云南卷》正式出版，開展好《各民族交往交流交融實證研究》等課題項目；更新維護好8個基本陳列，引進、推出5個以上精品展覽，推動優秀民族文化產品開發與展示；統籌推進研究和講解工作，持續提升研究能力和講解服務水平；組織開展好系列活動，充分發揮鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地、黨性教育現場教學點、中小學生研學實踐教育基地的作用。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2023年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制91人。在職實有79人，其中：財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入102,332,679.53元，其中：一般公共預算99,480,079.53元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業收入0.00元，事業單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,852,600.00元。
與上年對比部門財務總收入增加30,139,531.13元，增幅41.75%，其中：一般公共預算撥款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%；其他收入（即單位資金收入）減少3,106,100元，降幅52.13%；上年結轉數減少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根據省委、省政府的會議決定及省發展改革委（云發改社會〔2023〕1170號）文件批復，省財政撥款安排我單位2024年云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費79,549,000元；上年結轉數為0.00元；單位資金收入減少3,106,100元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入99,480,079.53元，其中:本年收入99,480,079.53元，上年結轉收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款99,480,079.53元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%，其中：本年財政撥款收入增加37,927,327.39元，增幅61.62%；上年結轉收入減少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根據省委、省政府的會議決定及省發展改革委（云發改社會〔2023〕1170號）文件批復，省財政撥款安排我單位2024年云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費79,549,000元；上年結轉數為0.00元；單位資金收入減少3,106,100元。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出102,332,679.53元。財政撥款安排支出99,480,079.53元，其中：基本支出17,052,579.53元，與上年對比部門預算總支出增加30,139,531.13元，增幅41.75%；財政撥款安排支出增加33,245,631.33元，增幅50.19%，其中：基本支出減少1,609,415.7元，降幅8.62%，主要原因分析：2024年在職人員變動，職工職務工資、薪級工資變動，人員經費、公用經費有所減少，因此2024年基本支出預算整體較2023年基本支出預算有所減少；項目支出82,427,500.00元，與上年對比項目支出增加34,855,046.83元，增幅73.27%，主要原因分析：根據省委、省政府的會議決定及省發展改革委（云發改社會〔2023〕1170號）文件批復，省財政撥款安排我單位2024年云南民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費79,549,000元；上年結轉數為0.00元；單位資金支出減少3,106,100元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況即為一般公共預算安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護2,088,500.00元，主要用于（1）云南少數民族陳列展覽支出183,000.00元；（2）公共服務（講解服務）支出138,900.00元；（3）博物館研究信息支出60,000.00元；（4）博物館安全保衛、消防維護支出10,000.00元；（5）博物館機構運行、環境維護及水電支出21,200.00元；（6）博物館財務辦公支出1,500.00元；（7）搶救征集云南少數民族文物、文物修復、文物保護及設備購置支出共計275,400.00元；（8）文物保護專項經費編外人員支出1,398,500.00元。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護支出減少1,500.00元，降幅0.07%。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館92,702,382.96元，主要用于（1）工資福利支出11,155,888.00元；（2）辦公及水電費支出218,864.04元；（3）郵電費支出62,736.00元；（4）差旅費支出188,259.40元；（5）維修（護）費支出52,500元；（6）培訓費支出17,000.00元；（7）公務接待費支出10,000.00元；（8）專用材料費支出28,800.00元；（9）工會經費及福利支出446,235.52元；（10）車輛運行維護費支出43,100.00元；（11）其他商品和服務支出140,000.00元；（12）部門機動經費支出740,000.00元；（13）云南民族文化宮建設裝修和陳列布展項目支出79,549,000.00元；（14）云南民族博物館機構運行經費支出50,000.00元。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出增加38,074,465.07元，增幅69.7。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休13,500.00元，主要用于退休職工的公務經費支出。與上年對比增加3,240元，增幅31.58%。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出1,545,687.04元，主要用于繳納在職人員基本養老保險金。與上年對比減少140,740.96元，降幅8.35%。
社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出-其他社會保障和就業支出184,364.05元，主要用于繳納單位在職職工工傷保險金、失業保險金、殘疾人保障金。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療1,043,338.75元，主要用于繳納在職人員基本醫療保險金。與上年對比增加64,407.8元，增幅6.58%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助539,156.01元，主要用于繳納單位在職人員的公務員補助醫療保險金。與上年對比增加29,818.45元，增幅5.85%。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出40,560.00元，主要用于繳納在職人員大病補充醫療保險金。與上年對比減少143.00元，降幅0.35%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,322,590.72元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。與上年對比，增加222,590.72元，增幅20.24%。
（二）一般公共預算安排支出按部門經濟科目分類情況
基本工資4,387,152.00元（其中：基本支出4,387,152.00元）。
津貼補貼73,344.00元（其中：基本支出73,344.00元）。
獎金365,596.00元（其中：基本支出365,596.00元）。
績效工資6,329,796.00元（其中：基本支出6,329,796.00元）。
機關事業單位基本養老保險繳費1,545,687.04元（其中：基本支出1,545,687.04元）。
職工基本醫療保險繳費1,043,338.75元（其中：基本支出1,043,338.75元）。
公務員醫療補助繳費539,156.01元（其中：基本支出539,156.01元）。
其他社會保障繳費224,924.05元（其中：基本支出224,924.05元）。
住房公積金1,322,590.72元（其中：基本支出1,322,590.72元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項目支出1,398,500.00元）。
辦公費85,519.21元（其中：基本支出85,519.21元）。
印刷費15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。
水費84,844.83元（其中：基本支出84,844.83元）。
電費47,000.00元（其中：基本支出47,000.00元）。
郵電費62,736.00元（其中：基本支出62,736.00元）。
差旅費188,259.4元（其中：基本支出188,259.4元）。
維修（護）費102,500.00元（其中：基本支出52,500.00元，項目支出50,000.00元）。
培訓費17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。
公務接待費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
專用材料費1,224,000.00元（其中：基本支出28,800.00元，項目支出1,195,200.00元）。
委托業務費234,800.00元（其中：項目支出234,800.00元）。
工會經費223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。
福利費223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。
公務用車運行維護費43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
其他商品和服務支出140,000.00元（其中：基本支出140,000.00元）。
房屋建筑物購建79,549,000.00元（其中：項目支出79,549,000.00元）。
辦公設備購置362,000.00元（其中：基本支出62,000.00元，項目支出300,000.00元）。
其他資本性支出95,998.50元（其中：項目支出95,998.50元）。
（三）政府性基金預算支出情況
本部門沒有政府性基金預算支出。
（四）國有資本經營預算支出情況
本部門沒有國有資本經營預算支出。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門沒有省對下專項轉移支付情況。
（一）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經濟社會事業發展事項
本部門沒有經濟社會事業發展事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目3個，采購預算總額1,042,080.00元，其中：政府采購貨物預算0.00元、政府采購服務預算1,042,080.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計53,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：我單位2024年無因公出國人員，因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務接待費
云南民族博物館2024年公務接待費預算為10,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，預計國內公務接待批次為15次，共計接待143人次。
與上年對比無增減變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
云南民族博物館2024年公務用車購置及運行維護費為43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
云南民族博物館2024年申報3個重點項目，預算績效目標情況為：
（一）云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經費：設定一級指標“產出指標”，對應二級指標“數量指標”2個、“質量指標”2個、“時效指標”3個、“成本指標”1個，下設三級指標分別為“裝修部分=100%”“陳列布展部分=100%”“工程各分部分項質量達到驗收標準=100%”“安全文明施工達標=100%”“項目施工完成及時率=100%”“裝修部分施工完成及時率=100%”“陳列布展部分施工完成及時率=100%”“經濟成本指標=100%”；一級指標“效益指標”，對應二級指標“社會效益指標”3個，下設三級指標“創造就業機會﹥150人次”“重大安全事故=0次”“2024年度體驗人數﹥5000人次”；一級指標“滿意度指標”，對應二級指標“服務對象滿意度指標”2個，下設三級指標“工作人員滿意度﹥90%”“觀眾滿意度﹥90%”。
（二）云南民族博物館免費開放及文物保護專項經費：設定一級指標“產出指標”，對應的二級指標為“數量指標”3個、“質量指標”1個，下設三級指標分別為：“免費開放天數≧300天”“實際完成陳列展覽數量=4個”“館藏文物修復完成數量≧15件”“保潔檢查合格率=90%”；設定一級指標“效益指標”，對應的二級指標“社會效益指標”3個、“可持續影響指標”1個，下設三級指標分別為：“服務觀眾數量≧60萬人次”“實際完成社教活動次數≧15次”“重大安全事故發生次數=0次”“館藏文物病蟲害現象防治≧21個；設定一級指標“滿意度指標”1個，對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標為“觀眾滿意度指標≧90%”。
（三）其他人員支出項目經費：設定一級指標“產出指標”，對應的二級指標“數量指標”1個、“質量指標”1個，對應三級指標是“免費開放天數≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設定一級指標“效益指標”，對應的二級指標“社會效益指標”2個，下設三級指標為“服務觀眾數量≧60萬人次”“重大安全事故發生次數=0次”；設定一級指標“滿意度指標”，對應的二級指標為“服務對象滿意度指標”1個，下設三級指標為“觀眾對講解員滿意度=90%”。
九、其他公開信息
（一）專業名詞解釋
1.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
7.文物保護支出：反映考古發掘及文物保護方面的支出；
8.商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館2024年機關運行經費安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業單位，因此無機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2023年12月31日，云南民族博物館資產總額396,506,757.88元，其中，流動資產10,964,486.48元，固定資產凈值52,303,843.28元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程330,848,131.62元，無形資產凈值2,390,296.5元，其他資產0.00元。與上年相比，本年資產總額增加19,313,745.56元，其中固定資產凈值減少2,938.513.52元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；資產使用收入0.00元，其中出租資產0.00平方米，資產出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產月報數據。
（四）其他需要說明事項
云南民族博物館2024年部門預算表中《2024年政府性基金預算支出預算表》《2024年政府購買服務預算表》《2024年省對下轉移支付預算表》《2024年省對下轉移支付績效目標表》《2024年上級補助項目支出預算表》無數據，故公開空表。